六安市文化市场综合执法支队2023年单位预算公开-欧洲杯网络平台

六安市文化市场综合执法支队

2023年单位预算

目    录

第一部分 六安市文化市场综合执法支队概况

1.主要职责

2.六安市文化市场综合执法支队预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市文化市场综合执法支队2023年收支总表

2. 六安市文化市场综合执法支队2023年收入总表

3. 六安市文化市场综合执法支队2023年支出总表

4. 六安市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支总表

5. 六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算支出表

6. 六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市文化市场综合执法支队2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市文化市场综合执法支队2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市文化市场综合执法支队2023年基本支出总表

10.六安市文化市场综合执法支队2023年项目支出总表

11.六安市文化市场综合执法支队2023年政府采购支出表

12.六安市文化市场综合执法支队2023年政府购买服务支出表

13.六安市文化市场综合执法支队2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市文化市场综合执法支队2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年六安市文化市场综合执法支队预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

根据《关于市文化和旅游局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕61号）文件规定，六安市文化市场综合执法支队主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市文化市场行政执法工作计划，并组织实施。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，集中行使市文化和旅游局行使的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

1.依法查处娱乐市场、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

2.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

3.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为。

4.查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

5.指导监督对旅游经营活动中的违法行为、导游执业过程的违法行为以及其他扰乱旅游市场秩序行为的查处工作;监督旅游经营者贯彻旅游服务质量的国家标准及行业标准情况，对其服务质量进行监管和检查;组织协调督办旅游市场举报和投诉，调解旅游消费者与旅游经营者之间的权益纠纷;协助处理涉及旅游服务质量保证金的理赔工作。

6.行使文物保护行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等职能，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件。

7.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

8.承担“扫黄打非”有关工作任务。

9.依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。

（三）负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作，组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定;对下级处罚不当和应作为而不作为的进行纠正或处理。

（四）协助受理对文化市场综合行政执法行为的投诉、举报，协助受理行政相对人对县(区)级文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议。

（五）负责对县(区)级文化市场综合行政执法机构的业务指导、协调、监督;负责对文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、六安市文化市场综合执法支队预算构成

六安市文化市场综合执法支队单位性质为参公管理事业单位。截至2022年12月，六安市文化市场综合执法支队实有各类人员31人，其中在职31人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）不断加强执法队伍建设。加强学习培训，夯实理论基本功，拓展执法领域，大力提高综合执法能力和“以案释法”水平；组织开展多种形式的执法业务培训、评比，锻造锤炼执法队伍；加强对各县（区）级文化市场综合行政执法机构的业务指导、协调和监督。

（二）持续加大执法监管力度。加大日常执法巡查力度和频次，强力推进各类文化市场专项整治，确保全市文化安全和意识形态安全；加大联合执法力度，线上线下执法检查双管齐下，不断提升执法效能；加大案件查办力度，力争在案卷数量和质量上有新的突破。

（三）坚持疫情防控和安全生产同步推进，确保全市文化市场平安健康。

第二部分  2023年六安市文化市场综合执法支队预算表

六安市文化市场综合执法支队2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市文化市场综合执法支队2023年收支总表（附件表1）

2.六安市文化市场综合执法支队2023年收入总表（附件表2）

3.六安市文化市场综合执法支队2023年支出总表（附件表3）

4.六安市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市文化市场综合执法支队2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市文化市场综合执法支队2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市文化市场综合执法支队2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市文化市场综合执法支队2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市文化市场综合执法支队2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市文化市场综合执法支队2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市文化市场综合执法支队2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市文化市场综合执法支队2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年六安市文化市场综合执法支队预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市文化市场综合执法支队2023年收支总预算498.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年收入预算498.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入498.37万元，较2022年预算增加148.43万元，增长42.42%，增长原因主要是2023年增加基础绩效奖部分预算，导致人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年支出预算498.37万元，较2022年预算增加148.43万元，增长42.42%，增长原因主要是2023年增加基础绩效奖部分预算，导致人员经费增加。其中，基本支出472.18万元，占94.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26.19万元，占5.26%，主要用于文化旅游市场综合执法工作。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年财政拨款收支预算498.37万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出419.93万元，占84.26%；社会保障和就业支出44.82万元，占8.99%；住房保障支出33.62万元，占6.75%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加148.43万元，增长42.42%。主要原因是2023人员经费增加基础绩效奖及配套机关养老保险、职业年金和住房公积金部分。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算拨款498.37万元，较2022年预算拨款增加148.43万元，增长42.42%，主要原因是2023人员经费增加基础绩效奖及配套机关养老保险、职业年金和住房公积金部分。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出419.93万元，占84.26%；社会保障和就业支出44.82万元，占8.99%；住房保障支出33.62万元，占6.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算419.93万元，较2022年预算增加118.84万元，增长39.47%，增长原因主要是2023年增加基础绩效奖部分预算，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算44.82万元，较2022年预算增加16.91万元，增长60.59%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老缴费基数，导致机关事业单位基本养老缴费支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.62万元，较2022年预算增加12.69万元，增长60.63%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入住房公积金基数，导致住房公积金支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年一般公共预算基本支出472.18万元，其中，人员经费410.22万元，公用经费61.96万元。

（一）人员经费410.22万元，主要包括:基本工资109.98万元、津贴补贴61.29万元、奖金97.8万元、伙食补助费11.16万元、绩效工资11.07万元、机关事业单位基本养老保险费44.82万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金33.62万元、医疗费4.95万元、其他工资福利支出16.89万元、生活补助4.73万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费61.96万元，主要包括：办公费20万元、水费0.17万元、电费5.22万元、物业管理费5.77万元、会议费2.5万元、培训费0.6万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.3万元、工会经费6.63万元、福利费0.12万元、其他交通费用17.84万元、其他商品服务支出1万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市文化市场综合执法支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市文化市场综合执法支队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年预算共安排项目支出26.19万元，较2022年预算减少2.63万元，下降9.13%，下降原因主要是文化市场综合执法服装购置经费减少。主要包括：本年财政拨款安排26.19万元（其中，一般公共预算拨款安排26.19万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市文化市场综合执法支队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市文化市场综合执法支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.8万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车改革后单位无公务车辆。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车改革后单位无需购买公务车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市文化市场综合执法支队编制项目绩效目标1个，预算资金26.19万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市文化市场综合执法支队的机关运行经费财政拨款预算61.96万元，较2022年增加6.34万元，增长11.4%，增长主要原因是工会经费的增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市文化市场综合执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市文化市场综合执法支队固定资产总金额62.97万元，较上年减少2.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备39.64万元、专用设备5.67万元、其他资产17.66万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年六安市文化市场综合执法支队预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市文化市场综合执法支队预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市文化市场综合执法支队2023年预算报表（14张）