六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）2020年部门预算公开-欧洲杯网络平台
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六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、文物、广电、新闻出版欧洲杯外围平台的版权工作的方针政策、法律法规规章。提出并落实有关工作政策、规划和措施。
（二）组织并落实本系统改革和发展工作。推动文化和旅游融合发展。拟定并实施全市文化旅游事业的发展规划和基本建设规划。
（三）组织本系统文化旅游项目申报各级各类专项资金。组织申报市本级政府购买文化旅游服务项目。组织实施全市重点文化旅游项目。落实文化旅游方面的产业规划和经济政策。
（四）拟订并实施全市文化旅游行业人才发展规划。指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游从业人员职业资格标准和登记标准。
（五）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。加强市级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全市文化旅游经济运行。负责有关行业统计及信息发布。
（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作。指导协调全市艺术场馆和艺术院团社团活动开展，组织开展大型文化交流活动。
（七）规划并组织实施全市公共文化旅游服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责图书馆、文化馆（站）及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设。推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。
（八）负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策。履行文物行政管理职责，综合管理全市文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）负责全市各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构。管理全市著作权（包括计算机软件著作权）。监督管理从事出版活动的民办机构。审核、发放和管理新闻单位记者证。
(十）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出。负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设。负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。指导监管全市城乡电影发行、放映市场。
（十一）统筹文化旅游市场发展，开展全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。指导推进文化、旅游、广电、新闻出版欧洲杯外围平台的版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设。依法规范文化文物和旅游市场。负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。
（十二）规范文化、旅游、广电、新闻出版欧洲杯外围平台的版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。
（十三）负责制定全市文化旅游市场开发规划，组织六安旅游整体形象推广。组织管理文化旅游对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作，促进文化旅游产业对外合作和国际市场推广。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）包括部门本级和5个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位5个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制108个（其中：行政编28个，事业编80个）,实有人数170人（其中：在职102人，离休4人，退休64人）。
三、2020年主要工作任务
2020年，是全面脱贫攻坚的决胜之年，实施乡村振兴战略的开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以文旅融合发展为主线，以加快推进现代公共文化服务体系建设和旅游强市建设为目标，以文旅公共服务设施建设，全域四级联创、重大文旅项目建设为主要抓手，重点做好以下7项工作：
1、“十三五”，谋划“十四五”。编制《十四五全市文化和旅游发展规划》《全市乡村旅游发展规划》。推动贯彻落实《公共文化服务保障法》《中共六安市委 六安市人民政府关于加快旅游业发展建设旅游强市的意见》。
2、完善公共服务体系建设。实现市文化馆全面开馆，推动县级公共文化场馆提质升级，完成全市村级综合文化服务中心95%年度建设目标。实施市、县两级应急广播工程建设。继续实施文化惠民工程。争取上级支持，为全市1/3行政村配备“村级文化带头人”。继续开展“社区一家亲·文化进万家”“书香六安·悦读人生”全民阅读等品牌文化活动。
3、繁荣文艺创作，保护文化遗产。围绕传承红色基因，决胜脱贫攻坚、推进绿色振兴等选题，组织创作更多文艺作品。继续打磨《大别山之恋》等精品剧目，谋划文旅融合剧目《印象六安》。开展中德文化交流周活动。加强大别山革命文物保护和非物质文化遗产传承与利用。
4、加快文旅产业发展。力争2020年接待游客6800万人次，实现旅游总收入550亿元，分别同比增长14%和15%。以全域旅游创建为抓手，统筹推进四级联创工程，积极创建国家5a级景区。以项目建设为重点，加强文化旅游项目库建设，实施《全市重点旅游项目建设三年行动计划（2019年—2021年）》，加强督查调度，确保有序顺利实施。积极推动六安文庙、齿轮厂文创街区等项目落地，发展夜市经济。引导文旅产业发展，补足广播电视产业短板，推进文化旅游消费升级，推动我市文旅产业提档升级。
5、推动乡村旅游、红色旅游等重点业态发展。以文旅融合谋发展，抓好重点文化旅游业态培育，筹划推出金安霍山慢进漫游、霍邱叶集淮河诗画风情等精品乡村旅游线路。完善65个乡村旅游扶贫重点村“八个一”建设，创建一批a级旅游村。支持金寨农家（茶谷）小院、霍山大别山人家品牌建设。打造汤家汇、独山等红色旅游小镇。谋划推进大别山红色文化创意项目，开发红色文化研学旅游产品，培育大别山特色红色旅游线路。
6、加强文化旅游市场监管和行业管理。深化文化和旅游市场综合执法改革，加强市场监管。继续举办宾馆从业人员技能大赛和导游大赛，培育文化旅游行业服务质量标杆单位。做好新闻出版和广播电视行业管理，运行市级广播影视监管调度系统，守好意识形态阵地。开展文化旅游系统人才培训、培养。
7、完善旅游公共服务建设。推进旅游环线建设，谋划推进全域旅游集散中心体系建设。新建60座旅游厕所。完善六安茶谷、江淮果岭等重点区域旅游标识系统建设。建设“六安文旅”智慧旅游公共服务平台，实现一机在手，畅游六安。持续开展“绿水青山·红色六安”文旅宣传推广活动，探索创新营销模式，开展六安旅游宣传口号及形象标志征集活动，举办2020“红色之旅”六安国际徒步大会和文化旅游摄影大赛、文化旅游商品创意设计大赛和美食大赛，推出一批特色旅游商品和宣传品。在火车站设立六安旅游集散服务中心，集中展示六安文化旅游产品。
第二部分 2020年部门预算表
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年财政拨款收支预算6711.77万元，较上年减少1121.89万元，减少14.32%，主要原因是机构改革，增加原旅游发展专项资金和旅游安全执法与服务专项经费2025万元，增加文化馆水电及物业经费300万元等；部分项目因职能划转形成资金减少，主要包括：减少全民健身中心及分中心运行维护经费195万元、 六安市体育中心ppp项目工程监理费和跟踪审计费591.29万元、六安（国际）全程马拉松赛项目经费300万元、全市体育事业发展专项经费500万元、体育产业专项扶持资金100万元、提前下达三区（金安区裕安区叶集区）体彩公益金分成资金180万元、六安市业余体校项目资金717.54万元等；本年度预算项目减少主要包括：提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金539万元、 提前下达省级文化发展及文物保护利用资金162万元、图书馆采购经费200万元等。收入来源为：一般公共预算拨款6711.77万元；支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出6432.55万元，社会保障和就业110.41万元，住房保障支出82.81万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门一般公共预算收入6711.77万元，较上年增加750.01万元，增长12.58%，主要原因是机构改革，部分人员经费及项目经费随职能划转，增加提前下达国家文物保护专项资金、提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金和提前下达国家电影事业发展专项资金等。一般公共预算支出6711.77万元，6711.77万元，较上年增加750.01万元，增长12.58%。主要原因是增加上级提前下达各类专项资金。具体情况如下：
（一）“文化体育与传媒支出”2020年预算6432.55万元，比上年预算数增加687.45万元，增加11.97%，增加的原因主要是因机构改革，增加原旅游发展专项资金和旅游安全执法与服务专项经费；市业余体校人员随职能划出，人员经费减少；部分项目因职能划转形成资金减少，增加上级提前下达各类专项资金。其中:
1、“行政运行”预算774.51万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；
2、“一般行政管理事务”预算182.23万元，主要用于主要为文化事业发展经费，用于保障群众文化活动开展和文化馆正常运转以及文旅局挂职干部的补助费及其他文化旅游业务支出，其中1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫的生活补助和交通费、2人到金寨县渔潭村扶贫的生活补助和交通费；
3、“文化创作和保护”预算4万元，主要用于省级传承人保护经费；“旅游行业业务管理”预算25万元，主要用于开展旅游安全执法与旅游信息服务工作；
4、“其他文化和旅游支出”预算支出2422.4万元，主要用于文化旅游产业支出、文化馆运行支出及开展公共文化基础服务活动等经费；
5、“图书馆”预算1120.00万元，主要用于保障图书馆开馆运行支出和2020年图书采购经费；
6、“文化和旅游市场管理”预算经费244.08万元，主要用于保障文化执法检查等人员经费及市场管理检查专项支出；
7、“文物保护”预算367.16万元，主要用于文物保护方面支出；
8、“博物馆”预算1285.97万元，主要用于保障博物馆正常免费开放和展览方面支出；
9、“其他文化体育与传媒支出”预算7.2万元，主要用于开发区8个行政村送戏下乡费用。
（二）“社会保障和就业支出”2020年预算110.41万元，比2019年预算减少25万元，下降1.85%，因机构改革，市业余体校人员划出，形成人员经费减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算110.41万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
( 三)“住房保障支出”2020年预算82.81 万元，比2019年预算增加1.56万元，增加1.92%，增加原因是工资增加。其中：“住房公积金”预算82.81万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（四）“转移性支出”预算86万元，主要是政府性基金补助支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年一般公共预算基本支出1657.31万元，具体情况如下 ：
（一）工资福利支出1055.88万元，包括：伙食补助费41.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费48.3万元、公务员医疗补助10.42万元、机关事业单位基本养老保险110.41万元、基本工资399.44万元、奖金16.56万元、津贴补贴131.94万元、其他工资福利支出67.33万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金82.81万元、绩效工资142.12万元。
（二）商品和服务支出529.55万元，包括：办公费42.3万元、水费32.2万元、电费130.28万元、邮电费7万元、物业管理费209.75万元、差旅费7万元，会议费8.50万元、培训费4.5万元、公务接待费18万元、劳务费1.5万元、工会经费8.07万元、福利费0.45万元、其他交通费用40.4万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出7.6万元。
（三）对个人和家庭的补助71.88万元，包括：离休费44.53万元、抚恤金4.41万元、生活补助3.29万元、离退休干部医疗费11.87万元、其他对个人和家庭的补助支出7.78万元。
（四）其他资本性支出0万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年收支总预算6711.77万元，较上年减少1121.89万元，减少14.32%，主要原因是机构改革，增加原旅游发展专项资金和旅游安全执法与服务专项经费2025万元，增加文化馆水电及物业经费300万元等；部分项目因职能划转形成资金减少，主要包括：减少全民健身中心及分中心运行维护经费195万元、 六安市体育中心ppp项目工程监理费和跟踪审计费591.29万元、六安（国际）全程马拉松赛项目经费300万元、全市体育事业发展专项经费500万元、体育产业专项扶持资金100万元、提前下达三区（金安区裕安区叶集区）体彩公益金分成资金180万元、六安市业余体校项目资金717.54万元等；本年度预算项目减少主要包括：提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金539万元、提前下达省级文化发展及文物保护利用资金162万元、图书馆采购经费200万元等。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入6711.77万元；支出包括：文化体育与传媒支出6432.55万元，社会保障和就业110.41万元，住房保障支出82.81万元。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入20万元，部门可支配收入6711.77万元，减少原因主要一是机构改革，部分人员经费随职能划转转出；二是部分项目随职能划转转出。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额6711.77万元，较上年减少1121.89万元。其中：财政拨款（补助）安排5754.67万元，同上年相比减少187.09万元。各项支出增减原因分析：2020年财政拨款（补助）安排共减少207.09万元，其中：
（1）人员支出减少41.39万元，原因是：因机构改革，市业余体校人员划出，形成人员经费减少。
（2）定额公用支出增加331.19万元，原因是：主要是增加文化馆及建设大厦办公室场所水电费、物业管理费。
（3）项目支出减少496.89万元，原因是：主要原因是机构改革，增加原旅游发展专项资金和旅游安全执法与服务专项经费；部分项目因职能划转形成资金减少，主要包括：减少全民健身中心及分中心运行维护经费、 六安市体育中心ppp项目工程监理费和跟踪审计费万元、六安（国际）全程马拉松赛项目经费、全市体育事业发展专项经费、体育产业专项扶持资金、六安市业余体校项目资金等。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出25项，资金总额5054.46万元，其中：财政预算内拨款安排4097.36万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排957.1万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）、六安市文化和旅游局本级2020年项目支出安排情况说明
1、旅游业发展专项资金2000万元，其中：财政预算内拨款安排2000万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见 》（ 皖发〔2017〕9号 ）、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号)、《安徽省人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政〔2019〕41号）《中共六安市委 六安市人民政府关于加快旅游业发展建设旅游强市的意见》（六发〔2019〕14号)。
项目内容：按照“一体两翼”工作思路，重点支持旅游项目、旅游市场宣传营销、旅游基础及旅游监管服务和对县区奖补等。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目经济科目（款级）细化编制为：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。
项目政府采购预算金额：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。项目细化编制情况：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。
2、市图书馆图书采购经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。
项目立项依据：《六安市发展改革委关于市图书馆、市档案馆项目建议书的批复》（六发改审批〔2013〕102号）。
项目内容：共100万元，用于市图书馆图书采购。项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出100万元。
项目政府采购预算金额：100万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.市文化馆运行经费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。
项目立项依据：中共六安市委办公室六安市人民政府办公室印发《关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见》的通知（六办发〔2016〕42号）
项目内容：共计200万元，目前模式未定，主要用于开展各类品牌文化活动（组织广场、社区、企业、校园等大型文化活动，书画艺术、非物质文化遗产等大型展览，举办群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动）及各类文化艺术培训班（举办音乐类、美术类、表演类等公益课程）等。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费30万元，委托业务费180万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.提前下达纪念馆免费开放中央补助资金20万元，其中：转移支付安排20万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金的通知》（财教〔2019〕1527号）安排。
项目内容：共20万元，主要用于朱蕴山纪念馆免费开放。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费20万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.旅游安全执法与服务经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元。
项目立项依据：《关于加快旅游产业发展改革发展建设旅游强市的意见》 (六发〔2019〕14号)
项目内容：开展旅游安全执法与旅游信息服务工作，促进文化旅游市场稳定，其中：①旅游安全执法7万元；②旅游服务5万元；③创建工作经费3万元；④扶贫工作经费10万元。
项目起止时间： 2020年1月-2020年12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：办公费8.4万元、邮电费3.6万元、差旅费5万元、其他商品服务支出8万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6.图书馆运营经费1020万元，其中：财政预算内拨款安排1020万元。
项目立项依据：六安市图书馆委托运营管理服务合同及六安市图书馆投资与运营合作协议。
项目内容：共计1020万元。用于六安市图书馆2020年度委托运营管理服务，根据合同规定，合同有效期三年，自签订合同生效之日2019年4月29日至2020年12月31日为试运营阶段，年度运营管理服务费暂定1020万元，根据合同约定分阶段支付。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费：1020万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7. 公共文化服务体系建设专项资金200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》（六发〔2012〕19号）。
项目内容：共计200万元，主要用于开展“社区一家亲.文化进万家”系列活动、“四进”文艺演出活动及参加省赛事等。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元，差旅费5万元，培训费10万元，劳务费20万元，委托业务费130万元，其他商品服务支出30万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8.文化事业发展工作经费175万元，其中：财政预算内拨款安排175万元。
项目立项依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》（皖办发〔2016〕4号）、《安徽省非物质文化遗产条例》、《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》（文非遗函〔2015〕318号）和《六安市人民政府办公室关于印发六安市文艺精品创作生产奖励办法（试行）的通知》（六政办秘〔2017〕125号）等。
项目内容：共计175万元，其中：①非遗保护专项经费75万元：非遗展演展示10万元（包括“文化和自然遗产日”系列活动5万元，其他传统节日举办的非遗展演展示活动5万元）；市级非遗传承人年度传承补助经费10万；春节期间民俗文化展演20万元；支持开展全市非遗代表性传承人项目活动经费20万元；保护濒危传承抢救性项目（制作视频）经费15万元；②开展皋陶祭祀系列活动15万元：皋陶祭祀活动10万元，皋陶文化研讨会5万元；③应急广播体系建设规划编制费25万元；④农村公益电影固定放映点建设经费10万元；⑤广播电视行业管理专项发展经费26.2万元：广播电视安全播出保障工作2万元；广播电视依法管理专项4万元；全市广播电视优秀作品评审选拔1万元；电影市场巡查暗访1万元；市级广播影视监管调度中心维护使用费18.2万元；⑥红色主题电影放映活动10万元；⑦欧洲杯外围平台的版权保护、软件正版化、文化市场执法、扫黄打非及法制宣传、审批经费4万元；⑧农家书屋管理和使用工作经费4.8万元；⑨全民阅读活动经费5万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费25万元，差旅费10万元，会议费15万元，培训费5万元，劳务费10万元，委托业务费80万元，其他商品和服务支出30万元。
项目政府采购预算金额：26万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9.驻村扶贫、挂职干部补助经费7.23万元，其中：财政预算内拨款安排7.23万元。
项目立项依据：根据实际工作安排。
项目内容：共7.23万元，我单位驻霍邱县龙潭镇（1名）、金寨县渔潭村（2名）扶贫挂职干部生活补助,其中生活补助5.4万元，交通费1.83万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用1.83万元，生活补助5.4万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10.提前下达国家电影事业发展专项资金86万元，其中：财政预算转移支付资金安排86万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（皖财教〔2019〕1397号）安排
项目内容： 主要用于国家电影事业发展项目补助。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出86万元
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况： 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
11.提前下达省以上农村文化建设专项资金7.2万元，其中：财政预算转移支付资金安排7.2万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年文化惠民工程中央和省级补助资金的通知》（财教〔2019〕1388号）安排。
项目内容：主要用于开发区8个行政村送戏下乡补助
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出7.2万元
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
12.提前下达非物质文化遗产保护中央专项资金4万元，其中：财政预算转移支付资金安排4万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年省级文化类资金的通知》（财教〔2019〕1508号）安排。项目内容：共计22.4万元，主要用于32位省级非遗传承人补助
项目内容：共计4万元，其中①庐剧传承人武克英补助2万元；②大别山民歌传承人余述 凡2 万元
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4万元
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
13.提前下达省级非物质文化遗产补助资金22.4，其中：财政预算转移支付资金安排22.4万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年省级文化类资金的通知》（财教〔2019〕1508号）安排。项目内容：共计22.4万元，主要用于32位省级非遗传承人补助
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出22.4万元
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（二）六安市文化市场综合执法大队2020年项目支出安排情况说明
1、文化市场综合执法经费18.4万元，其中：财政预算内拨款安排18.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据 《安徽省文化厅关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》（皖文市函〔2018〕238号）、 《关于开展全市文化娱乐场所和旅游市场专项整治工作的通知》（六文旅管〔2019〕4号）、《关于开展2019年六安市文化市场综合执法人员资格认证和综合执法业务培训工作的通知》（六文旅管〔2019〕8号）、《 关于印发《六安市关于开展打击利用移动存储介质从事侵权盗版违法行为专项行动方案》的通知》（六文旅新〔2019〕1号）、《关于开展全市中小学校园周边文化市场专项整治工作的通知》（六文旅管〔2019〕11号）、《关于转发《六安市开展打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动实施方案》的通知》（六文旅新〔2019〕5号）、《转发安徽省文化和旅游厅关于加强中高考和暑假期间文化市场执法工作的通知》（六文旅管〔2019〕18号）等文件规定。
项目内容：共18.4万元，其中：①执法下乡巡查、案件外查和异地取证支出5万元；②罚没物品搬运及销毁支出1.1万元；③印刷专项资料及制作活动展板等2万元；④专项治理行动、联合行动协调支出2万元；⑤案卷专项制作耗材2万元；⑥执法人员演练经费2万元*2次=4万元；⑦新进人员移动执法装备2.3万元（存储设备6个，每个0.05万，共0.3万元；执法记录仪10个，每台0.2万元，共2万元，总计2.3万元）。金额较2019年减少的主要原因是新进人员移动执法设备和办公室设备购置经费减少。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3.5万，差旅费5万，培训费3万，劳务费0.5万，其他交通费用（行政）0.5万，其他商品和服务支出1.5万，办公设备购置0.5万，专用设备购置4.4万元。
项目政府采购预算金额：共4.9万，办公设备购置0.5万，专用设备购置4.4万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
备注：如果本项目是项目清理后归并整合项目，请按照以下格式编写：
2、执法服装购置和三大平台网租12.34万元，其中：财政预算内拨款安排12.34万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
①、执法服装购置5.14万元。
项目立项依据：《浙江省文化厅 安徽省文化厅关于统一文化市场行政执法工作服装的实施意见》（浙文市（2018)11号）安排。
项目内容：执法服装购置5.14万元（文件要求执法服装每人2套，2020年新进人员6人*3282元/套*2套=39384元，执法用鞋和冲锋衣2000元/人*6人=12000元）
②、三大平台网租7.2万元。
项目立项依据：省文化厅《转发文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见的通知》（皖文市〔2011〕15号），规定“市级监管平台必须有一套网上办案系统一套远程监管系统和12318举报平台，三大平台需要保障其正常运行升级和维护”。
项目内容：三大平台网租及维护7.2万元（其中文化市场移动执法系统电话网络通讯费用5.2万元，三大平台维护费2万元）。金额较2019年减少的主要原因是取消房租费用预算53.1万元及执法服装购置经费减少。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：邮电费5.2万元，维修（护）费2万元，专用材料费5.14万元。
项目政府采购预算金额：执法服装购置5.14万元（文件要求执法服装每人2套，2020年新进人员6人*3282元/套*2套=39384元，执法用鞋和冲锋衣2000元/人*6人=12000元）
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元，其中：财政预算内拨款安排2.28万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：六组通字【2017】38号《中共六安市委组织部 六安市财政局关于转发皖组通字[2017]33号文件的通知》
项目内容：共计2.28万元，其中①文化执法大队1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫，生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；；②交通费0.48万元：六安市到霍邱县龙潭镇40元，龙潭镇到陈鹏村10公里，1公里1元，共计50元*8次*12月*1人=4800元。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用（行政）0.48万；②生活补助1.8万。
项目政府采购预算金额：0。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（三）六安市文物管理局2020年项目支出安排情况说明
1、办公用房租金及文物库房安保经费51.33万元，其中：财政预算内拨款安排51.33万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。
项目立项依据：根据市领导对六文物〔2011〕45号文的批示及《房屋租赁合同》；《六安市文物管理局文物库房安全保卫委托协议》；《六安市文物管理局文物库房安全技术防范系统工程合同书》；《文物库房安全值班保卫工作协议书》。
项目内容：共计51.33万元。其中：①办公用房租金45.33万元，根据合同在上年43.17万元的基础上递增5%（43.17万元*1.05）；②文物库房系统升级、远程监控平台设备更新及维护3万元；③文物安全消防演练2场，0.5万元/场*2=1万元，文物安全巡查4次，0.5万元/次*4=2万元，小计3万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费45.33万元，其他商品和服务支出6万元
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、王陵区运转经费32万元，其中：财政预算内拨款安排32万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。
项目立项依据：根据《六安市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》（六政秘〔2011〕74号）；市领导关于《六安市财政局关于双墩王陵区保护管理经费的请示》批复；安徽省文物局第四期会议纪要《关于六安汉代王陵保护的会议纪要》；市编委关于设立王陵管理所的批复；《国家文物局关于六安汉代王陵墓地安全防范工程设计方案的批复》及施工合同的安排；市政府2010年第十二号常务会议纪要；安徽省文物局关于文物保护大棚建设方案的批复。
项目内容：共计32万元，其中：①巡防人员、监控室值班人员共18人全年保护巡防费用20.6万元；②王陵管理所日常办公经费3.4万元；③王陵区视频监控及王陵大棚维修维护费3万元；④木质文物日常维护5万元，主要对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用。金额较2019年减少的主要原因是设备购置经费减少。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，邮电费1万元，维修（维护）费6万元，劳务费15.2万元，委托业务费3.8万元，其他商品和服务支出5万元。
项目政府采购预算金额：维修（维护）费6万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、市级文物保护单位抢救性维修经费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。
项目立项依据：根据《六安市人民政府关于贯彻落实安徽省人民政府加强文物工作实施意见的通知》（六政秘〔2018〕330号）和霍山县文广新局《关于请求批准清风岭磨子潭战役纪念碑设计方案的请示》（霍文旅〔2019〕50号）安排。
项目内容：共计60万元,用于完成霍山清枫岭磨子潭战役纪念碑本体保护项目，因年久失修，受病虫害的影响，存在倒塌、灭失、遭破坏等危险，急需进行抢救性维修、修缮和保护。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：大型修缮60万元。
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、市级文物保护单位日常维修维护41.5万元，其中：财政预算内拨款安排41.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。
项目立项依据：根据市领导对《六安市财政局关于市级重点文物保护单位维护经费的请示》（财教〔2017〕754号）的批示，规定从2018年起按每个市保文物单位5000元的标准安排维护专项资金。
项目内容：共41.5万元，全市共有83处市级文物保护单位，每处每年按照5000元的标准安排维护专项资金，具体由市文物局统筹实施，金额较2019年减少的主要原因是市级文物保护单位升格为省级保护单位后数量减少，由原来的118处市保单位减少为83处。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出41.5万元
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、提前下达省级文物保护补助资金7.5万元，其中：财政预算转移支付资金安排7.5万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年省级文化类资金的通知》（财教〔2019〕1508号）安排。
项目内容：共计7.5万元，主要用于市本级5处省级文物保护单位的文物保护补助。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出7.5万元
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（四）、皖西博物馆2020年项目支出安排情况说明
1、市级补助博物馆免费开放资金（馆藏文物征集）支出150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。
项目立项依据：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）和博物馆实际情况。
项目内容：共计150万元，主要包括宋、明、清、民国等时期的瓷器、玉器、漆木器及文房用具67件（套）,用于免费开放和举办特色展览。
项目起止时间：2020年1月1日 -2020年12月31日
项目级次：本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：文物和陈列品购置150万元。
项目政府采购预算金额：150万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、提前下达博物馆免费开放中央资金360万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，转移性收入安排360万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央补助博物馆 纪念馆免费开放专项资金的通知》（财教〔2017〕1675号）安排。
项目内容：共360万元，主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护等，其中：①馆内正常运转和维护145万元；②专题展和临展的布展、宣传35万元；③东耳房临展厅的改造180万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2022年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费63.2万元，维修（护）费30万元，劳务费8万元，委托业务费44万元，其他商品服务支出34.8万元，大型修缮180万元。
项目政府采购预算金额：政府采购预算332.2万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.28万元，其中：财政预算内拨款安排2.28万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据扶贫工作安排。
项目内容：共计2.28万元，其中①博物馆1人到霍邱县龙潭镇陈鹏村扶贫，生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.48万元：六安市到霍邱县龙潭镇40元，龙潭镇到陈鹏村10公里，1公里1元，共计50元*8次*12月*1人=4800元。
项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助1.8万元，其他交通费用0.48万元。
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、提前下达国家文物保护专项资金—皖西博物馆可移动文物保存环境监测与调控项目450万元，其中：一般转移支付安排450万元。
项目立项依据：方案批文：皖文物博函﹝2018﹞415号《安徽省文物局关于皖西博物馆可移动文物保存环境监控欧洲杯外围平台的解决方案的 批复》。
项目内容：共450万元，主要用于进一步完善该馆预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境调控系统、为对环境因素敏感的珍贵文物配置库房恒湿存储设备等藏展装置、完善文物养护手段等途径，多角度多途径全面提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力，进一步建全和优化文物预防性保护管理制度，做好风险识别、预测、预警和评价。 其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，一般性转移收入安排450万元。
项目起止时间：2020年1月1日至2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置444万元，劳务费3万元，差旅费3万元。
项目政府采购预算金额：政府采购预算444万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算30万元，较上年减少6.5万元，下降17.81%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为18万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算无增减，因近两年预算未安排因公出国境支出。
（二）公务接待费支出18万元，较2019年预算无增减。原因主要是严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定，控制公务接待费用支出。
经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2019年预算减少6.5万元，原因主要是严格按照市机关事务管理局核定的车辆数量和市政府统一规定的公车费用标准纳入预算。其中公务用车运行费12万元，较2019年预算减少6.5万元；公务用车购置费0万元，较2019年预算无增减。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）机关本级机关运行经费预算529.55万元，包括：办公费42.3万元、水费32.2万元、电费130.28万元、邮电费7万元、物业管理费209.75万元、差旅费7万元、会议费8.5万元、培训费4.5万元、公务接待费18万元、劳务费1.5万元、工会经费8.07万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用40.4万元、其他商品和服务支出7.6万元。较上年增加242.25万元，增长84.32%，主要原因是增加文化馆水电费及物业维护费用。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门政府采购预算总额1088.24万元，其中：政府采购货物预算606.04万元、政府采购工程预算457.2万元、 政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）单位固定资产总金额10861.42万元，较上年增长1033.9万元，其中，土地、房屋及构筑物7102.9万元、通用设备971.03万元、专用设备1180.59万元、其他资产1606.9万元。
机关车改后保留车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的车辆1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有3台，单位价值100万元以上的专用设备有3台。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台0，购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共12个，涉及预算资金4852.33万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）