六安市旅游委员会2019年预算公开-欧洲杯网络平台

六安市旅游委员会2019年部门

预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市旅游委员会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据六政办﹝2015﹞36号文件规定，六安市旅游委员会主要职责是：

1、贯彻执行国家旅游业发展的方针政策和法律法规；统筹协调旅游业发展，拟订全市旅游业发展战略、政策和规划，指导全市旅游工作。

2、指导旅游公共服务体系建设，负责旅游公共信息和咨询平台、旅游咨询中心的建设与维护，指导旅游交通指示标识设置及维护。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；指导推进乡村旅游发展。

4、组织六安旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；推动境外旅游交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻实施国家赴境外旅游政策，组织实施国家，省赴港澳台旅游政策，指导对港澳台旅游市场的推广工作。

5、组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；审批经营国内旅游业务的旅行社，审核申报经营国际旅游业务的旅行社。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7、拟订并组织实施全市旅游人才规划，指导并组织实施全市旅游培训工作；贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）抓好重点规划和红色旅游工作

抓好《六安茶谷国家旅游度假区创建规划》《六安市红色旅游规划》《六安市全域旅游交通集散体系规划》等规划的实施，指导县区进一步完善区域旅游总体规划和相关专项旅游规划；按照市委、市政府《关于进一步加强红色旅游工作的意见》要求，提升红色旅游景区质量，加大红色旅游景区、淠史杭重大工程旅游基础和服务设施标准化建设，推动红色旅游带动革命老区扶贫开发和振兴发展。

（二）抓好景区创建和项目建设工作

继续推动大别山主峰—佛子岭创建国家5a级景区，指导舒茶人民公社创建国家4a级景区，筹建六安市旅游景区服务质量等级评定委员会，完善全市景评员检查工作机制，加强全市重点旅游项目督查调度，定期通报各地投资规模和建设进度，加大对上资金争取力度，积极争取2019年国家旅游发展基金补助地方项目。

（三）抓好乡村旅游扶贫和厕所革命工作

实施乡村旅游扶贫工程，支持有条件的乡村旅游扶贫村开展乡村旅游扶贫创客基地和田园综合体建设；统筹实施四级联创工程，支持休闲农庄、特色农家乐、乡村庭院和民宿旅游产品建设发展，推进乡村旅游集聚区建设；继续开展旅游厕所革命，加强建设管理力度，大力推进第三卫生间和母婴室建设，举办旅游厕所设计大赛。

（四）抓好旅游宣传和品牌创建工作

制定2019年全市旅游宣传促销方案，多方位开展“青山绿水  红色六安”为主题宣传推介活动；开展市场调研，整合旅游宣传产品，打造特色鲜明、优势互补的旅游产品包；加强与各级媒体、尤其是中央媒体的合作，参加省局1 n计划，借助知名网络媒体加强六安旅游整体形象宣传；持续推进旅游商品“五进”工程实施，扩大我市旅游商品生产销售，引导消费结构升级。

（五）抓好行业管理和服务水平提升工作

扎实推进全市旅游行业安全生产“六项机制”建设，推动旅游安全生产领域改革创新，加强对漂流等高风险旅游项目监管；开展旅游市场秩序专项整治，强化部门联动，完善旅游市场综合监管机制；开展全市党政领导干部旅游政策业务知识培训、a级景区和星级旅游饭店管理人员创建工作培训、乡村旅游创客和乡村旅游实用技能人才培训等专项培训工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

（一）部门预算编制指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市“十三五”规划的总体要求和市委市政府的决策部署，促进经济结构调整和经济发展方式转变，大力推动旅游业发展，调整和优化财政收支结构，从严控制一般性支出，着力保障和改善民生，确保重点支出需要。深化部门预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，提高财政资金分配的科学性、规范性，促进全市经济和社会事业的快速健康发展。

（二）部门预算编制原则

（一）保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，支持旅游业发展。

（二）优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持乡村旅游发展，加快农村经济发展。

（三）厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

（四）注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。

四、部门机构设置和人员情况

六安市旅游委员会包括部门本级和两个所属预算单位组成（其中：行政单位1个,公益一类事业单位两个）,编制19个（其中：行政编11个，参公编0个，事业编8个）,实有人数21人（其中：在职18人，离休0人，退休3人）。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市旅游委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市旅游委员会部门2019年收支总预算2018.65万元，较上年增加12.79万元，增长0.64%，主要原因是增人及增加公用经费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入2018.65万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额2018.65万元，同上年相比增加12.79万元。其中：财政拨款（补助）安排2018.65万元，同上年相比增加12.79万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加12.97万元，其中：

（1）人员支出增加14.3万元，原因是：增人增资。

（2）定额公用支出增加0.24万元，原因是：增加工会经费、公车改革补贴。

（3）项目支出减少1.48万元，原因是：减少经费支出。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出三项，资金总额1776.95万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1776.95万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、旅游业发展专项资金1745万元，其中：财政预算内拨款安排1745万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：六安市委市政府关于加快旅游业发展的决定、六安市人民政府关于进一步加快业发展的实施意见等文件要求，进一步鼓励各方发展旅游业的热情，营造良好的旅游氛围，促进全市旅游业又好又快发展。

项目内容：旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面。

项目起止时间：2019年1月-2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公经费1000万元、委托业务费745万元。

项目政府采购预算金额：506万元。

项目细化编制情况：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

2、旅游安全执法与服务等专项经费27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排

项目内容：旅游信息化、旅游宣传、执法检查、监督等。

项目起止时间： 2019年1月-2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费9.3万元、水电费4.28万元、物业管理费2.42万元、差旅费5万元、委托业务费1万元、其他商品服务支出4万元、办公设备购置1万元。

项目政府采购预算金额：4.42万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫、挂职工作人员补贴经费4.95万元，其中：财政预算内拨款安排4.95万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排

项目内容：扶贫、挂职工作人员补贴经费

项目起止时间： 2019年1月-2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助4.95万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目1个，项目金额1745万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为旅游业发展专项资金，涉及财政预算内拨款安排1745万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1745万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排　　万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市旅游委部门2019年财政拨款收支预算2018.65万元，较上年增加 12.79万元，主要原因是增人及增加公用经费。收入来源包括：一般公共预算拨款2018.65万元，占100%。支出包括：文化体育与传媒支出1976.32万元，占97.9%；社会保障和就业支出26.45万元，占1.31%；住房保障支出15.88万元，占0.79%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市旅游委部门2019年一般公共预算收入2018.65万元，较上年增加12.79万元，增长0.64 %，主要原因是增人及增加公用经费。一般公共预算支出2018.65万元，比上年预算数增加12.79万元，增长0.64%。主要原因是增人及增加公用经费。其中：文化体育与传媒支出1976.32万元，占97.9%；社会保障和就业支出26.45万元，占1.31%；住房保障支出15.88万元，占0.79%。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出”2019年预算1976.32万元，比2018年预算增加9.67万元，增长0.49 %，增加的原因主要是增人及增加公用经费。其中，“行政运行”预算241.7万元，主要用于保障委机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“商业服务业支出”预算1734.62万元，主要用于要用于旅游产业规划编制、旅游项目建设、旅游宣传推广、旅游市场安全监管、旅游人才培训等方面费用支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算26.45万元，比2018年预算增加1.94万元，增长7.92%，增加原因主要是增人增资等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.49万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算8.96万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算15.88万元，比2018年预算增加1.18万元，增长8.03%，增加原因主要是增人等。其中：“住房公积金”预算15.88万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市旅游委部门2019年一般公共预算基本支出241.7万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出198.93万元，包括：基本工资73.71万元、机关事业单位基本养老保险26.45万元、绩效工资21.01万元、奖金4.16万元、津贴补贴33.38万元、其他工资福利支出11.59万元、其他社会保障费10.13万元、住房公积金15.88万元、公务员医疗补助2.62万元。

（二）商品和服务支出42.43万元，包括：福利费0.08万元、工会经费1.54万元、公务用车补贴及运行费11.33万元、会议费5万元、其他商品服务支出0.2万元、水电费2.28万元、网络运行维护费6万元、物业管理费1.90万元、劳务费1万元、办公费10.20万元、公务接待费2.90万元。

（三）对个人和家庭的补助0.34万元，包括：离休费0.27万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市旅游委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市旅游委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市旅游委员会2019年社保基金收入预算0万元。

六安市旅游委员会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市旅游委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市旅游委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市部门2019年共安排政府采购支出7项，资金总额510.42万元，其中：财政预算内拨款安排510.42万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、旅游安全执法与服务等专项经费费用4.42万元，其中：财政预算内拨款安排4.42万元。

采购目录及数量：办公电脑采购、办公家具采购、装修工程服务采购、运行维护服务采购、物业管理服务采购。

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

2、乡村旅游振兴规划及城市休闲带规划180万元，其中：财政预算内拨款安排180万元。

采购目录及数量：乡村旅游振兴规划及城市休闲带规划编制。

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

3、重大专项旅游课题研究36万元，其中：财政预算内拨款安排36万元。

采购目录及数量：全域旅游课题、六安红色旅游发展课题、城市休闲旅游课题、智慧旅游调研等重大专项旅游课题调研。

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

4、智慧旅游营销平台建设及智慧旅游规划100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

采购目录及数量：编制智慧旅游策划方案，建设智慧旅游语音讲解系统、导览系统、预订系统、智慧旅游体验中心等，优化升级新媒体平台，开展营销活动。

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

5、客源地市场推介10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量：文化旅游文艺表演

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

6、旅游品牌形象宣传150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

采购目录及数量：与各类媒体合作宣传六安旅游，在六安市区开展车体广告形象宣传，开展文明旅游宣传

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

7、旅游宣传品印制30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

采购目录及数量：旅游宣传品印制。

采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市旅游委部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算2.9万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2018年相同。

（二）公务接待费支出2.9万元，与2018年相同。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年相同。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2019年部门机关运行经费安排情况

2017年市旅游委机关运行经费安排70.19万元，其中：

(一)、基本支出42.43万元，其中：办公费10.2万元、水费1.28万元、电费1万元、物业管理费1.9万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费2.9万元、劳务费1万元、工会经费1.54万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.33万元、其他商品服务支出0.2万元。

(二)、项目支出27万元，其中：办公费9.3万元、电费4.28万元、物业管理费2.42万元、差旅费5万元、劳务费1万元、办公设备购置1万元，其他商品服务支出4万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市旅游委员会固定资产总金额69万元，较上年增长0.639万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备59.82万元、专用设备0万元、其他资产9.18万元。
未车改事业单位车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。  
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。